| Expediente |
Titulo |
Importe |
|
| 22467/2025 |
CONTRATO ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS REFORMAS INCLUIDAS EN LA ADENDA I DEL CONVENIO COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS |
65.740,00 |
|
| 11833/2025 |
CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PEÑA 2025 |
131.113,74 |
|
| 29943/2024 |
EJECUCIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA LA BIBLIOTECA DE GRAN TARAJAL Y CENTRO POLIVALENTE |
38.655,36 |
|
| 5890/2025 |
EJECUCIÓN PROYECTO PARA COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL EN FASE EXPLOTACION DE CELDA Nº 4 DEL VERTEDERO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA |
308.350,75 |
|
| 30306/2024 |
CONTRATO DE OBRA DEL PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE FACHADAS Y CUBIERTAS DE LA CASA DEL INGLÉS |
650.420,77 |
|
| 2022/00011322Z |
REFORMA Y ACCESIBILIDAD INSTALACIONES DE INDUSTRIA, |
287.104,72 |
|
| 2021/00013011M |
POLIGONO INDUSTRIAL RISCO PRIETO |
3.058.266,82 |
|
| 16474/2024 |
OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA PEÑA 2024 |
131.113,74 |
|
| 36552/2023 |
CONTRAT. CONJ.: ACONDIC. ESPACIO LIBRE URB. C TEOF. PERERA SANT. VIRG. DE LA PEÑA Y ACONDIC. Y EMBELLECIMIENTO DEL ENTORNO DE LA ALBERCA DE BETANC |
465.165,61 |
|
| 21992/2023 |
CONTRATO DE OBRAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE PASEO MARÍTIMO (PSTD) |
562.575,47 |
|
| 26472/2023 |
RENOVACIÓN CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO ENTRE FV-225 Y CAMINO ESTANCOS-TETIR |
197.140,76 |
|
| 28704/2023 |
CONTRATO DE OBRAS DEL MERCADO DE CASA DEL CORONEL CON FONDOS NEXTGEN (PSTD) |
268.315,17 |
|
| 797/2023 |
(PICOS 20-24) Sustitución de Pavimento deportivo del pabellón municipal de Corralejo. |
391.477,58 |
|
| 2020/00022455T |
(PICABAS 2020 2025) ADECUACION DE CANALIZACION TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (EDAM GRAN TARAJAL DAP GRAN TARAJAL) |
114.588,94 |
|
| 22810/2023 |
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO CEIP CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY |
122.096,03 |
|
| 2020/00023842F |
REMINERALIZACIÓN CON LECHOS DE CALCITA DEL AGUA DESALADA EN LA IDAM PUERTO DEL ROSARIO |
1.543.676,04 |
|
| 2399/2023 |
INSTALACIONES AUTOCONSUMO COFRADÍA DE MORROJABLE |
172.694,22 |
|
| 2381/2023 |
INSTALACIONES AUTOCONSUMO COFRADÍA DE GRAN TARAJAL |
173.199,35 |
|
| 2021/00008107A |
(PICOS 20-24) ACONDICIONAMIENTO ESPACIO LIBRE URBANO ENTRE C/TEÓFILO PERERA Y EL SANTUARIO VIRGEN DE LA PEÑA, T.M. DE BETANCURIA |
163.780,20 |
|
| 2018/00001016B |
MIRADOR EN VALLE DE SANTA INÉS |
352.963,52 |
|
| 2398/2023 |
AUTOCONSUMO ESTACIÓN DE GUAGUAS DE GRAN TARAJAL (ACTUALIZACIÓN 2023) |
101.057,84 |
|
| 15730/2022 |
AUTOCONSUMO EDIFICIOS MUNICIPALES DE BETANCURIA (CEIP GUMERSINDO MARTEL Y CEIP ALCALDESA AMPARO) |
44.902,62 |
|
| 5393/2023 |
REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA FV-2 ENTRE LOS PP.KK. 39+03 Y 42+330 (CUCHILLETE-CRUCE DE ARAÑA) |
2.138.456,89 |
|
| 14923/2023 |
CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEMPORAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA. |
93.592,91 |
|
| Expediente |
Titulo |
Importe |
|
| 194/2025 |
CONTRATO DE APOYO APERTURA Y CIERRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL EXCMO. CABILDO DE FUERTEVENTURA |
217.941,62 |
|
| 9122/2025 |
SERVICIO ASISTENCIA EN SALA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO, INMUEBLES GESTIONADOS Y PROGRAMADOS POR EL ÁREA DE CULTURA DEL CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA |
51.121,88 |
|
| 19958/2025 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS |
54.165,58 |
|
| 32144/2023 |
CONTRATO DE SERVICIO DE CUIDADO Y ATENCIÓN A LOS ANIMALES DEL ECOMUSEO LA ALCOGIDA |
40.039,03 |
|
| 19480/2025 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y TRASTORNO DE CONDUCTA |
165.476,40 |
|
| 22385/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA LUCHO RK EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
72.760,00 |
|
| 22384/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA EL DUENDE CALLEJERO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
27.611,35 |
|
| 22380/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA GUAYNAA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
41.730,00 |
|
| 22387/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA ABRAHAM MATEO EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
114.062,00 |
|
| 22374/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO EXTRA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
35.978,75 |
|
| 22373/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA MIGUEL RÍOS EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
71.690,00 |
|
| 22369/2025 |
CONTRATACIÓN ARTÍSTICA PARA LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL ARTISTA ANTONIO OROZCO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN EL FESTIVAL ARENA NEGRA |
184.933,45 |
|
| 18480/2024 |
SERVICIO DE CONEXIÓN REMOTA A ORDENADORES Y SERVIDORES CABILDO FUERTEVENTURA Y ACCESO SEGURO EN TELETRABAJO |
17.616,48 |
|
| 19278/2025 |
SERVICIOS COMPLEMENT Y/O AUXIL. ASÍ COMO LA LOGÍST. INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN DE COMIDA Y BEBIDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL ARENA NEGRA 2025 |
163.321,80 |
|
| 9345/2025 |
SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO PERSONAL CABILDO FUERTEVENTURA, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTES DEPENDIENTES |
75.000,00 |
|
| 7870/2025 |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN LÓGISTICA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE FUERTEVENTURA (UVF) |
100.780,23 |
|
| 17618/2025 |
ORGANIZACIÓN ENCUENTRO PERSONAS MAYORES CONMEMORACIÓN FESTIVIDAD NTRA SRA VIRGEN DE LA PEÑA 2025 |
15.960,15 |
|
| 14269/2025 |
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL I ENCUENTRO INSULAR DE RADIOS ESCOLARES DE FUERTEVENTURA 2025 |
35.207,08 |
|
| 10824/2025 |
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE FUERTEVENTURA DE LAS EDICIONES 2025/2026 |
213.050,84 |
|
| 5014/2025 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA RESIDENCIA Y CENTROS DE DÍA Y PROGRAMA DE ALOJAMIENTO TUTELADO DE SALUD MENTAL |
8.661.688,53 |
|
| 301/2025 |
EXPEDIENTE SUPERSIMPLIFICADO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
16.264,00 |
|
| 3876/2025 |
CONTRATO DE SERVICIOS EN LA GESTIÓN DEL CENTRO SOCIOSANITARIO DE ESTANCIA DIURNA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA JOSEFINA PLA |
1.984.212,60 |
|
| 6469/2025 |
SERVICIO INTEGRAL PARA ORGANIZACIÓN, PRODUCC. Y EJECUC. DE FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA EN LAS EDICIONES 2025-2026-2027 |
725.947,71 |
|
| 28841/2024 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, INTEGRADO POR DOS LOTES |
8.371,36 |
|
| 26785/2024 |
RECARGA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS ERA |
7.752,15 |
|
| 2407/2025 |
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN XX JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE |
61.041,58 |
|
| 1039/2025 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS PARA VEHÍCULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA PARQUE MÓVIL CABILDO FUERTEVENTURA |
22.896,85 |
|
| 7864/2024 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y ATENCION AL PUBLICO EN PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS |
2.141.850,33 |
|
| 27668/2024 |
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS EN TALLERES DE COCHERAS |
1.498,47 |
|
| 2426/2025 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DRONES |
5.022,76 |
|
| 2690/2025 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O AUXILIARES PARA CELEBRACIÓN FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA 2025 |
173.533,86 |
|
| 2290/2025 |
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO ESPECIALIDADES PREVENTIVAS PFAE CABILDO DE FUERTEVENTURA |
30.224,84 |
|
| 31185/2023 |
CONT. RESERV. A CEE. DE INICIAT. SOCIAL DE SERV. DE APOYO AL CONT. DE USUARIOS, ACC. Y APERT., SALIDAS Y CIERRE DE CENT. DEPORT. DEL CAB. DE FUERTEV. |
185.088,24 |
|
| 31963/2024 |
CONTRATO DE SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA PROYECTO DE LA CASA DEL INGLÉS |
30.617,32 |
|
| 35173/2024 |
SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA, CSS Y RESPONSABLCONTRATO DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL MIRADOR DE MORRO VELOSA” FINANCIADO CON FONDOS NEXT GE |
68.372,72 |
|
| 19574/2024 |
CONTRATO DE SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCC. Y EJECUC. DEL CONGRESO DE TECNOLOGÍA Y TURISMO FTV.4 FINANCIADO CON FONDOS FDCAN |
97.010,27 |
|
| 26684/2024 |
SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL GRAN BAILE DE TAIFAS EN LAS EDICIONES 2025-2026-2027. |
689.312,41 |
|
| 24164/2024 |
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO PARA PRESTAR LAS ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDICINA DEL TRABAJO |
47.244,70 |
|
| 28004/2023 |
MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RECORRIDOS EVACUACIÓN, Y ASISTENCIA A EVENTOS PFC |
91.039,52 |
|
| 10150/2024 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS CENTROS Y EDIFICIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
74.857,54 |
|
| 12164/2024 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS, CENTROS E INSTALACIONES DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
3.203.963,34 |
|
| 7852/2024 |
SERVICIO DISCRECIONAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CONDUCTOR PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ÁREA INSULAR DE CULTURA |
76.644,10 |
|
| 21373/2024 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
151.940,00 |
|
| 25282/2024 |
SERVICIO PARA REDACCIÓN PLAN INSULAR ORDENACIÓN Y PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE FUERTEVENTURA (MODIFICACIÓN SUSTANCIAL PLENA) |
860.052,17 |
|
| 727/2024 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y LOS APARATOS ELEVADORES DEL PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS DE FUERTEVENTURA |
28.931,06 |
|
| 21474/2024 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O AUXILIARES, ASÍ COMO LA LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL ARENA NEGRA 2024. |
236.040,24 |
|
| 2866/2024 |
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE ACCESIBILIDAD DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
73.488,68 |
|
| 17997/2024 |
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS MAYORES - FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PEÑA 2024 |
7.948,71 |
|
| 13708/2024 |
SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 34ª EDICION DE LA FERIA DEL LIBRO DE FUERTEVENTURA 2024 |
142.248,81 |
|
| 20209/2024 |
SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EMISIÓN DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS FIESTAS DE LA PEÑA 2024. |
41.569,50 |
|
| 9911/2024 |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CERTAMEN MAXO ARTE JOVEN |
115.141,18 |
|
| 10839/2024 |
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS CENTROS DE DÍA PARA LAS PERSONAS USUARIAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, INTEGRADO POR DOS LOTES |
2.264.954,92 |
|
| 34094/2023 |
SERVICIO DE FORMACIÓN NO FORMAL (NO ASOCIADA A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD) PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO |
139.093,92 |
|
| 11983/2024 |
SERVICIOS COMPLEMENT.Y/O AUXIL., ASÍ COMO LA LOGÍST. E INFRAEST. NECESARIA PARA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA 2024 |
146.569,92 |
|
| 35268/2023 |
CONTRATO ARTÍSTICO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD ESPECTÁCULO VUELA DE SARA BARAS EL 30 DE JUNIO DE 2024 EN PFCF |
27.041,30 |
|
| 10162/2024 |
ACUERDO MARCO SERVICIO DE MEDIACIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS DE LA FEMP |
115.005,53 |
|
| 27395/2023 |
LICITACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE Y OTROS, AL PARQUE NATURAL ISLOTE DE LOBOS. |
40.981,60 |
|
| 1763/2024 |
CONTRATO EDICIÓN DE LIBROS 2024 |
60.657,83 |
|
| 1756/2024 |
SERVICIO DE ASISTENCIA Y PORTERÍA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DESARROLLADAS EN LOS ESPACIOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE CULTURA. |
81.807,59 |
|
| 6620/2024 |
SERVICIO DE CATERING PARA LAS PERSONAS MAYORES DE LA ISLA CON MOTIVO DE FEAGA 2024. |
5.734,27 |
|
| 4124/2024 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O AUXILIARES, ASÍ COMO LA LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA 2024. |
134.619,42 |
|
| 6621/2024 |
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS MAYORES DE LA ISLA CON MOTIVO DE FEAGA 2024 |
6.484,62 |
|
| 22776/2023 |
INVENTARIO, REGISTRO, CATALOGACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS COLECCIONES PATRIMONIALES ARQUEOLÓGICAS DEL MAF (LICITACIÓN) |
58.204,95 |
|
| 1315/2024 |
CONTRATO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL ESPECTÁCULO DE OMAYRA CAZORLA EL 23 DE MARZO DE 2024 EN EL PFCF |
2.208,60 |
|
| 1755/2024 |
SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL Y VENTA DE LOCALIDADES, TAQUILLAS E INVITACIONES EN ESPECTÁCULOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES POR EL ÁREA INSULAR DE CULTURA... |
70.485,84 |
|
| 31020/2023 |
SERVICIO DE PRODUCCIÓN LOGISTICA DE LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE FUERTEVENTURA |
86.893,19 |
|
| 36279/2023 |
Servicio de redacción de memorias, planes de seguridad o de autoprotección, implantación, dirección del plan actuación actividades,espect. Cultura |
24.440,02 |
|
| 36304/2023 |
SERVICIO DE DISEÑO DE PROYECTO TÉCNICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
29.136,09 |
|
| 35808/2023 |
EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS FUERA DE USO DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA |
10.320,16 |
|
| 32035/2023 |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y/O AUXILIARES, ASÍ COMO LA LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL GRAN BAILE DE TAIFAS |
97.226,91 |
|
| 9128/2023 |
LICITACIÓN SERVICIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS MEDIOAMBIENTALES |
111.558,20 |
|
| 34107/2023 |
CONTRATO DE SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO |
101.101,47 |
|
| 2022/00007074T |
SERVICIO GENERAL DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LA RED INSULAR DE RECARGA PÚBLICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA |
314.904,15 |
|
| 17269/2022 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS VEHÍCULOS DEL S.P.E.I.S. |
35.270,64 |
|
| 3550/2023 |
SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS DEL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
118.853,82 |
|
| 19373/2023 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE MT. DEL CENTRO POLIVALENTE DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL |
3.527,45 |
|
| 13275/2023 |
CONTRATO DEL SERVICIO PARA EL RECONOCIMIENTO Y DINAMIZACIÓN DEL CABILDO FUERTEVENTURA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA |
331.325,89 |
|
| 13626/2023 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE IMPRESORAS ACTUALES Y PLOTTERS |
122.117,88 |
|
| 6450/2023 |
CONTRATO DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GALA Y EXPOSICIONES DEL CERTAMEN MAXO ARTE JOVEN 2023 |
73.786,04 |
|
| 7638/2023 |
CORREO ELECTRONICO 2023-2027 |
200.560,80 |
|
| 4441/2023 |
SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA. |
156.410,72 |
|
| 19295/2023 |
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE SERVICIO DE FORMACIÓN NO ASOCIADA AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD |
50.597,65 |
|
| 16663/2022 |
Póliza de Seguro Colectivo de Accidentes del Servicio de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura |
14.000,00 |
|
| 21379/2022 |
SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
70.858,94 |
|
| 13388/2023 |
EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 33ª EDICIÓN DE LA FERIA INSULAR DEL LIBRO DE FUERTEVENTURA |
105.368,44 |
|
| Expediente |
Titulo |
Importe |
|
| 12336/2025 |
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SUMINISTRO DE INDUMENTARIA DEPORTIVA |
42.230,00 |
|
| 22382/2025 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIVEROS PARA EL DESARROLLO DEL PFAE FUERTEVENTURA CONSERVA SU MEDIO |
23.643,97 |
|
| 14056/2025 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE CARTELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO |
7.247,39 |
|
| 10410/2025 |
SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DE PFAES Y OTROS PROYECTOS DE EMPLEO |
46.591,01 |
|
| 10409/2025 |
SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL PARA PROGRAMAS PFAE Y PROYECTOS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
151.750,80 |
|
| 18422/2025 |
SUMINISTRO VIDEOPROYECTOR, SOPORTE Y LENTES PARA EL AUDITORIO INSULAR DE FUERTEVENTURA |
29.104,00 |
|
| 461/2025 |
SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE ÓSMOSIS INVERSA |
1.000.790,00 |
|
| 19279/2025 |
ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS Y ESTRUCTURA, Y ASISTENCIA PROFESIONAL FESTIVAL ARENA NEGRA 2025 |
236.426,78 |
|
| 6787/2025 |
CONTRATO SUMINISTRO CONTENEDORES DE RESIDUOS: CARGA LATERAL Y SUS SENSORES DE LLENADO, Y OTROS CONTENEDORES PARA EVENTOS PÚBLICOS |
835.948,21 |
|
| 25165/2024 |
SUMINISTRO DE OXÍGENO MEDICINAL |
7.432,50 |
|
| 1990/2025 |
MOBILIARIO NUEVAS OFICINAS DEL SERVICIO DE CARRETERAS |
17.652,84 |
|
| 28092/2024 |
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PASIVA AUTOMATIZADOS PARA RESCATE EN COSTAS BASADOS EN ENERGÍA SOSTENIBLE, FINANCIADO CON FONDOS NEXT-GEN |
299.902,71 |
|
| 4933/2025 |
SUMINISTRO DE PEQUEÑOS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA EL TALLER DE COCHERAS DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
29.320,80 |
|
| 30482/2024 |
SUMINISTRO DE BOTELLAS DE OXIGENO, ACETILENO Y PROTAR 12 |
7.337,12 |
|
| 34294/2024 |
SUMINISTRO ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN EQUIPOS, ESTRUCTURA Y ASISTENCIA FESTIVAL FUERTEVENTURA EN MÚSICA |
235.290,28 |
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| 15250/2024 |
SOFTWARE GESTIÓN INTEGRAL SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES |
33.512,40 |
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| 3575/2024 |
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN, EQUIPOS SONIDO, ILUMINACIÓN, AUDIOVISUALES, ESTRUCTURAS PROGRAMADAS CABILDO |
1.029.993,93 |
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| 639/2025 |
SUMINISTRO DE BATERIAS PARA EL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA. |
16.129,25 |
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| 30266/2024 |
SUMINISTRO DE LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES Y AD BLUE® PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE MOVIL DEL CABILDO DE FUE |
62.699,90 |
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| 19179/2024 |
SUMINISTRO DE GASÓLEO "A" A CAMIONES CISTERNA PROPIEDAD DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
940.100,00 |
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| 12696/2023 |
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA EL PERSONAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA, INTEGRADO POR TRES LOTES |
100.954,42 |
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| 33713/2024 |
SUMINISTRO DE DESPEDREGADORA Y FRESADORA PARA LOS TRACTORES AGRÍCOLAS, Y MOTOR-BOMBA PARA CAMIÓN CISTERNA |
46.117,00 |
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| 12528/2024 |
SUMINISTRO DE ORDENADORES Y SOFTWARE OFIMÁTICO PARA EL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
151.831,98 |
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| 26910/2024 |
SUMINISTRO DE ARBOLES FRUTALES |
49.913,80 |
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| 22660/2024 |
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO, INTEGRADO POR SEIS LOTES |
152.744,02 |
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| 25036/2024 |
SUMINISTRO DE SEIS VEHÍCULOS 4X4 TIPO PICKUP |
281.168,57 |
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| 24191/2024 |
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO 2024. |
39.449,18 |
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| 23937/2024 |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA PARA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE FUERTEVENTURA |
26.057,62 |
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| 14424/2024 |
CONTRATO SUMINISTRO 5 PISOS MÓVILES, 3 CABEZAS TRACTORAS Y 3 TOLVAS PARA PLANTAS TRANSFERENCIA RESIDUOS DE FTV |
1.316.305,71 |
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| 33550/2023 |
SUMINISTRO DE UN SOFTWARE DE GESTION INTEGRAL PARA EL LABORATORIO AGROALIMENTARIO DE FUERTEVENTURA |
64.200,00 |
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| 12226/2024 |
SUMINISTRO DE LICENCIA DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA |
26.301,62 |
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| 21548/2024 |
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTAL. EJECUCIÓN EQUIP. SONIDO, ILUM., AUDIOVIS. ESTRUCT., ASÍ COMO ASIST. PROF., PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN |
236.434,24 |
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| 15891/2024 |
CONTRATO SUMINISTRO RETROEXCAVADORA PARA EL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA |
300.000,00 |
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| 18189/2024 |
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ESCRITURA |
13.669,20 |
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| 19512/2024 |
SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO 4X4 TIPO PICKUP PARA EL SERVICIO DE OBRAS, MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PARQUE MÓVIL |
39.162,00 |
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| 9111/2024 |
RENTING SIN OPCIÓN A COMPRA DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA |
52.430,61 |
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| 13536/2024 |
SUMINISTRO MATERIALES VARIOS FERRETERÍA CONSTRUCCIÓN EJECUCIÓN OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS DEL CABILDO I. DE FUERTEVENTURA |
44.525,63 |
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| 17046/2024 |
SUMINISTRO DE ORDENADORES Y SOFTWARE OFIMATICO MICROSOF OFFICE PLUS PARA EL PERSONAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
62.517,07 |
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| 11312/2024 |
SUMINISTRO DE REPUESTOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA TALLER Y PRODUCTOS DE CHAPA Y PINTURA PARA VEHÍCULOS |
43.112,82 |
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| 17814/2024 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2024 |
25.726,59 |
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| 15959/2024 |
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUIL., INSTALACIÓN Y EJECUC. DE EQUIP. SONIDO, ILUMIN., AUDIOVIS. Y ESTRUCTURAS, ASÍ COMO LA ASIST. PROF., PARA LA CELEBR |
78.844,95 |
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| 15393/2024 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE VIVEROS PARA EL DESARROLLO PROYECTO DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO DENOMINADO PFAE FUERTEVENTURA FLORECE PARA TI |
16.805,34 |
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| 3315/2024 |
SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE VIDEOCONFERENCIA PARA BIBLIOTECA GRAN TARAJAL |
53.988,09 |
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| 7841/2024 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA RESIDENCIA DE SALUD MENTAL |
211.245,17 |
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| 34101/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2024. |
37.479,09 |
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| 34042/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LA ANUALIDAD 2024 |
44.736,52 |
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| 5804/2024 |
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN, AUDIOVISUALES Y ESTRUCTURA, ASÍ COMO ASISTENCIA FEM 2024 |
227.178,23 |
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| 34617/2023 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE FUERTEVENTURA |
69.669,01 |
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| 632/2024 |
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE MÓVIL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
1.611.660,50 |
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| 779/2024 |
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS LED EN EL CENTRO INSULAR DE JUVENTUD |
78.994,09 |
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| 31491/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUNTO LIMPIO MÓVIL |
82.764,50 |
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| 822/2024 |
SUMINISTRO DE DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS |
8.313,90 |
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| 32038/2023 |
SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUM, AUDIOVIS Y ESTRUCT, ASÍ COMO LA ASISTENCIA PROFESIONAL, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN |
129.862,08 |
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| 30482/2023 |
SUMINISTRO DE GUAGUAS ELÉCTRICAS E INSTALACIONES ACCESORIAS LÍNEA AEROPUERTO ESTACION DE PUERTO DEL ROSARIO. |
2.133.125,00 |
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| 28008/2023 |
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS OFICINAS DE ASUNTOS SOCIALES Y CONSUMO Y EL ALBERGUE DE TEFÍA |
20.843,24 |
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| 23790/2023 |
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS SEMIAUTOMÁTICOS |
133.316,48 |
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| 27841/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MARQUESINAS APARCABICICLETAS FOTOVOLTAICAS CON CARGO AL PSTD FINANCIADO CON FONDOS NEXT GENERATION |
399.936,33 |
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| 2019/00035977W |
Suministro bombas,cuadros eléct. frecuencia/arrancador estático,membr. ósmosis inv., piezas especiales infraestructuras hidráulicas |
5.181.435,72 |
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| 18876/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTOS T.I.C. EN PLAYAS FINANCIADO CON FONDOS NEXT-GEN PRTR |
82.577,22 |
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| 6729/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ACCESIBILIDAD EN PLAYAS FINANACIADO CON FONDOS NEXT GENERATION PSTD |
57.848,56 |
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| 19133/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE ISLAS ECOLOGICAS Y DUCHAS SOSTENIBLES EN PLAYAS FINANACIADO CON FONDOS NEXT GENERATION PSTD |
75.265,30 |
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| 27746/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MÓDULOS PORTÁTILES Y EQUIPAMIENTO DE SALVAMENTO PARA PLAYAS CON CARGO AL PSTD FINANCIADO CON FONDOS NEXT GENERATION |
1.996.097,53 |
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| 22242/2023 |
SUMINISTRO PÉRGOLAS Y MARQUESINA PARA CREACIÓN DE ZONAS DE SOMBRA CON CARGO AL PSTD |
902.943,02 |
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| 21950/2023 |
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OBRAS PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON EL EMPLEO 2022. |
27.507,99 |
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| 2022/00008797K |
SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHOS Y OFICINAS, dividido en dos lotes |
58.676,34 |
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| 17836/2022 |
SUMINISTRO DE DOTACIÓN MOBILIARIA Y TÉCNICA PARA EL AUDITORIO INSULAR DE FUERTEVENTURA Y AUDITORIO DE ANTIGUA, DIVIDIDO EN 2 LOTES |
106.957,92 |
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| 2022/00008153K |
INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PÚBLICA MEDIA-LENTA EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. |
242.546,56 |
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| 4984/2023 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CAMPEONATOS DE CANARIAS EN LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS EN EDAD ESCOLAR |
16.060,70 |
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| 2021/00009762W |
PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO (ANTIGUA, TUINEJE Y PÁJARA) |
124.485,32 |
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| 12727/2022 |
INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA RÁPIDO EN LA LAJITA (50 KW) |
45.160,91 |
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| 2022/00003163E |
SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA VARIOS CENTROS DE TRABAJO DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA |
164.716,54 |
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| 17539/2022 |
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE, dos lotes |
24.391,62 |
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| 10213/2023 |
SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA LOS CENTROS DE CABILDO DE FUERTEVENTURA |
9.606,46 |
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| 1413/2023 |
CONTRATO SUMINISTRO CALZADO LABORAL PARA EL PERSONAL DEL CABILDO DE FUERTEVENTURA. TRAMITACIÓN URGENTE |
49.769,60 |
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| 4496/2023 |
SUMINISTRO DE LOS FILTROS DE AIRE Y DEL GAS REFRIGERANTE NECESARIOS PARA LA PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN |
39.552,91 |
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